ПРРО – це програмний реєстратор розрахункових операцій. Софт, який встановлюється на телефон для фіскалізації чеків.

Встановлення ПРРО на телефон

Встановлення пРРО на телефон
  • У діалоговому вікні «Режим роботи USB» на пристрої вибрати «Передача файлів»;
  • Відкрити провідник на комп’ютері;
  • Знайти підключений пристрій в провіднику;
  • Відкрити вміст каталогу пристрою;
  • В папку “Download” додати файл секретного ключа і сертифікат;
  • Запустити програму.

Авторизація в програмі. Початок роботи

Реєстрація операторів, тобто касирів, в системі виконується в Електронному кабінеті платника за посиланням:

https://cabinet.tax.gov.ua/cashregs/

Коли ви заходите в програму введіть пароль секретного ключа до сертифікату КЕП, який зареєстрований в Електронному кабінеті і встановлений на пристрої.

  • Далі, обираєте господарську одиницю (точку продажу);

Перелік господарських одиниць і РРО відображається відповідно до вибраного сертифіката згідно з налаштуванням для цього сертифікату в Електронному кабінеті https://cabinet.tax.gov.ua/cashregs/

  • Обираєте номер РРО;

Оператор не зможе працювати з вибраним РРО, якщо для цього РРО зміна відкрита іншим оператором.

Якщо виконується перший вхід до системи і довідник номенклатури не налаштований, то перед тим, як розпочати роботу слід заповнити довідник номенклатури.

Описание: D:\чеки\Screenshot_2018-09-25-23-55-13-816_EReceipt.Pos.png
Вибір номера РРО

Довідник номенклатури

Для роботи з РРО довідник номенклатури повинний бути заповнений.

Чек на товар або послугу, відсутній в довіднику номенклатури створити неможливо.

Порядок додання товару (послуги) в довідник:

  • Відкрити довідник номенклатури за допомогою кнопки, розташованої праворуч в нижній частині вікна переліку РРО торгової точки;
  • В довіднику натиснути кнопку «+», що розташована праворуч в нижній частині вікна
  • Ввести опис товару в такі поля:
    • Код – код товару (послуги), артикул

Код товару можна вводити вручну, або за допомогою зчитування штрих-коду. Для зчитування штрих-коду слід натиснути кнопку, розташовану ліворуч в нижній частині вікна.

  • Найменування – найменування товару (послуги):
    • Ціна – вартість одиниці товару (послуги), якщо реєстратор розрахункових операцій працює з цінами (тарифами), що включають ПДВ та акцизний збір, складається з урахуванням ПДВ та акцизного сбору;
    • Код УКТЗЕД – код товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД (зазначається у випадках, передбачених чинним законодавством);
    • Код ДКПП – код послуги згідно з ДКПП (зазначається у випадках, передбачених чинним законодавством);
    • Одиниці виміру:
      • Код – код одиниці виміру за класифікатором (необов’язкове);
      • Найменування – скорочене найменування одиниці виміру;
    • ПДВ – вказується, якщо реєстратор розрахункових операцій працює з цінами (тарифами). ПДВ складається з:
      • Літери;
      • Ставки;
    • Акцизний збір – вказується, якщо реєстратор розрахункових операцій працює з цінами (тарифами). Акцизний збір складається з:
      • Літери;
      • Ставки;
  • Підтвердити додання запису в довідник натиснувши «Готово» в верхній частині вікна праворуч.

Для коригування запису використовувати кнопки переходу до записів товарів по правому краю вікна.

Для видалення запису слід повернутись до запису і скористуватись кнопкою видалення, розташованою праворуч в нижній частині вікна.

Порядок імпорту переліку товарів або послуг в довідник:

  • Підключити пристрій через кабель до комп’ютера;
  • У діалоговому вікні пристроя «Режим роботи USB», вибрати «Передача файлів»;
  • Відкрити провідник на комп’ютері, знайти підключений пристрій в провіднику;
  • В папку “Download” пристрою додати файл імпорту номенклатури товарів і послуг у форматі CSV (Додаток 1);
  • Відкрити довідник номенклатури за допомогою кнопки, що розташована праворуч в нижній частині вікна переліку РРО торгової точки;
  • В довіднику натиснути кнопку імпорту, розташовану ліворуч в нижній частині вікна;
  • Вибрати алгоритм імпорту:
    • Замінити записи у довіднику. Існуючі записи довідника буде видалено перед імпортом;
    • Доповнити записи у довіднику. Імпортовані записи буде додано до існуючих, за винятком записів з однаковим кодом. Записи з однаковим кодом буде оновлено.

Початок зміни

На початку зміни оператор виконує наступні дії:

  • Запустити програму «ПРРО Каса», авторизуватись і увійти в розділ свого РРО;
  • У переліку дій натиснути на «Відкрити зміну».

Буде виведене повідомлення про відкриття зміни.

  • Ввести суму розмінної монети, отриману з каси установи за допомогою команди «Службове внесення».

Впродовж зміни додаткове внесення в касу розмінної монети, виїмка грошей для інкасації, тощо, також фіксуються чеками «Службове внесення», «Службова видача».

  • Зареєструвати чек службового внесення натиснувши «Готово»;
Описание: D:\чеки\Screenshot_2018-09-25-17-36-01-433_EReceipt.Pos.png
відкриття зміни
Описание: D:\чеки\Screenshot_2018-09-25-17-36-34-147_EReceipt.Pos.png

Видача товарів

При продажу товару оператор виконує наступні дії:

  • У вікні поточної зміни натиснути кнопку «Новий чек»;
  • Додати товар, для цього необхідно:
    • Почати вводити в поле пошуку назву або код товару, при цьому під час введення буде виводитись перелік товарів, що задовольняють умову пошуку, слід вибрати товар з переліку або скористатись скануванням штрих-коду.

Товар, що відсутній в довіднику номенклатури, в чек не додається.

Описание: C:\Users\dzubenko\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Screenshot_2018-09-26-01-28-05-589_EReceipt.Pos.png
  • В разі потреби ввести кількість одиниць товару;
  • Натиснути «Додати».
Описание: D:\чеки\Screenshot_2018-09-26-00-43-00-047_EReceipt.Pos.png
  • Повторити додання товару згідно з кількістю позицій в чеку за допомогою кнопки «+» в нижній частині вікна праворуч;
  • Натиснути на кнопку «Готово» для переходу до вікна сплати.
Описание: D:\чеки\Screenshot_2018-09-26-00-43-10-603_EReceipt.Pos.png
Описание: D:\чеки\Screenshot_2018-09-26-00-45-16-336_EReceipt.Pos.png
фіскалізація чеків
  • Якщо буде потреба, змінити суми за типами оплати;

За замовчуванням тип оплати – готівка, для зміни на сплату карткою всієї суми слід користуватись кнопкою зі стрілками.

  • Розраховуючи покупця натиснути кнопку «Фіскал» (фіскалізувати чек).

При фіскалізації підписаний чек реєструється на сервері і отримує фіскальний номер.

Описание: D:\чеки\Screenshot_2018-09-26-00-47-29-063_EReceipt.Pos.png

Перегляд чеків здійснюється за допомогою Журналу.

Якщо чек не було закрито, тобто не виконана фіскалізація чека, чек фіскального номера не отримує і в журналі не з’являється.

Описание: D:\чеки\Screenshot_2018-09-26-00-49-23-749_EReceipt.Pos.png

Відправлення чека покупцю

За потреби чек може бути надісланий покупцю на E-mail, Viber, СМС, або WhatsApp.

Для відправлення відповідна програма повинна бути встановлена на пристрої. Відправлення повідомлення виконується в загальному порядку від імені власника SIM-карти.

Для відправлення слід виконати наступні дії:

  • Натиснути кнопку відправлення внизу ліворуч сторінки фіскального чека;
  • Вибрати спосіб відправлення;
Описание: D:\TEMP\skr\Screenshot_2018-10-12-12-52-33-547_EReceipt.Pos.png
  • Ввести необхідні для відправлення дані отримувача;
  • Буде відкрито програму для відправлення повідомлення відповідно вибраному способу з сформованим повідомленням і чеком;
  • У випадку використання СМС, повідомлення містить інформацію про чек і посилання на сторінку з ним на сайті ДФС, а не повний текст чеку;
  • У випадку використання Viber готове повідомлення з чеком не створюється, чек копіюється в буфер обміну, перед відправкою його необхідно вставити в повідомлення;
Описание: D:\TEMP\skr\Screenshot_2018-10-12-12-53-42-700_EReceipt.Pos.png
Описание: D:\TEMP\skr\Screenshot_2018-10-12-12-55-10-856_com.viber.voip.png
  • Відправити повідомлення;
Описание: D:\TEMP\skr\Screenshot_2018-10-12-12-55-46-425_com.viber.voip.png

Корекція помилок

Якщо кількість товару, що відпускається введена невірно, або вказано неправильний номер коду (неправильно обрано товарну позицію) оператор може скасувати чек за допомогою кнопки видалення, розташованої в нижній частині вікна ліворуч.

Фіскалізовані чеки скасуванню не підлягають.

Описание: D:\чеки\Screenshot_2018-09-26-00-52-19-276_EReceipt.Pos.png

Повернення товару покупцем

Чек на повернення товару покупцем заповнюється аналогічно до відпуску товару.

При поверненні товару покупцем оператор виконує наступні дії:

  • Створює видатковий чек за допомогою пункту «Повернення товару»;
  • Додає до переліку товари, що повертає покупець;
  • Вказує кількість кожного товару;
  • Вказує номер чека, за яким виконується повернення;
  • Переходить до вікна сплати чека;
  • Фіскалізує чек.

Видатковий чек буде додано до переліку.

Завершення зміни. Z-звіт.

Коли продавець завершує зміну, йому необхідно:

  • Виконати видачу грошей з формуванням чека «Службова видача», що створюється за допомогою команди «Службова видача»;
  • Закрити зміну за допомогою кнопки «Закрити зміну»;
  • При цьому буде виведене повідомлення «Зміну закрито», створено Z-звіт і чек закриття зміни;
  • Програма перейде до вікна переліку змін;

Перегляд Z-звітів закритих змін виконується так само, як і перегляд чеків в журналі.

Z-звіт містить наступну інформацію за підсумками зміни:

  • Суму продаж за сплатами в розрізі типів оплати;
  • Суму повернень по видаткових чеках в розрізі типів оплати;
  • Про суми продажу:
    • Обіг за групами товарів;
    • Податок за групами товарів;
  • Про суми повернення:
    • Обіг за групами товарів;
    • Податок за групами товарів;
  • Суму службового внесення;
  • Суму службової видачі;
  • Загальну кількість чеків (за винятком відкриття і закриття зміни);
  • Кількість видаткових чеків;
  • Номер останнього чеку.

Додаток 1. Формат файлу імпорту номенклатури товарів і послуг

Формат файлу: “Comma-Separated Values” (CSV) відповідно до стандарту RFC 4180.

Кожне поле береться у подвійні лапки (“).

Символ-роздільник: крапка з комою (;)

Якщо значення містить символ подвійні лапки, він повинний бути подвоєним.

Найменування файлу: “wares.csv”.

Кодування тексту: Windows-1251.

Послідовність полів:

  • Код товару (внутрішній);
  • Код товару за УКТЗЕД;
  • Код послуги за ДКПП;
  • Найменування товару;
  • Код одиниці виміру;
  • Найменування одиниці виміру;
  • Ціна (грн);
  • ПДВ – літера;
  • ПДВ – ставка (%);
  • Збір – літера;
  • Збір – ставка (%).

Додаток 2. Приклад файлу імпорту номенклатури товарів і послуг

“123456789001”;”4407″;;”Пиломатеріал обрізний 20 мм”;”0134″;”м3″;”2470″;”А”;”20″;;

“123456789002”;”4407″;;”Брусок до 100х100 мм, “”Сосна”””;”0134″;”м3″;”2720″;”А”;”20″;;

“123456789003”;”4407″;;”Пиломатеріал необрізний 20 мм”;”0134″;”м3″;”3790″;”А”;”20″;;

“123456789004”;”4407″;;”””Дуб””, брус 100х100 мм і більше”;”0134″;”м3″;”6390″;”А”;”20″;;

“123456789000”;”2905110000″;;”Мет. спирт ЧДА 99.9% USA”;”0138″;”л”;”99,99″;”А”;”20″;”Г”;”5″

“100000000001”;;”69.20.24″;”Оформлення платіжних відомостей”;;;”170″;”А”;”20″;;