ПРРО – це програмний реєстратор розрахункових операцій. Софт, який встановлюється на телефон для фіскалізації чеків.

Встановлення ПРРО на телефон

• Завантажити дистрибутив;
• Зберегти файл установки програми PRRO.Pos.apk;
• Підключити через кабель телефон до комп’ютера;

• У діалоговому вікні «Режим роботи USB» на пристрої вибрати «Передача файлів»;

• Відкрити провідник на комп’ютері;

• Знайти підключений пристрій в провіднику;

• Відкрити вміст каталогу пристрою;

• В папку “Download” додати файл секретного ключа і сертифікат;

• Запустити програму.

Авторизація в програмі. Початок роботи

Реєстрація операторів, тобто касирів, в системі виконується в Електронному кабінеті платника за посиланням:

https://cabinet.tax.gov.ua/cashregs/

Коли ви заходите в програму введіть пароль секретного ключа до сертифікату КЕП, який зареєстрований в Електронному кабінеті і встановлений на пристрої.

• Далі, обираєте господарську одиницю (точку продажу);

Перелік господарських одиниць і РРО відображається відповідно до вибраного сертифіката згідно з налаштуванням для цього сертифікату в Електронному кабінеті https://cabinet.tax.gov.ua/cashregs/

• Обираєте номер РРО;

Оператор не зможе працювати з вибраним РРО, якщо для цього РРО зміна відкрита іншим оператором.

Якщо виконується перший вхід до системи і довідник номенклатури не налаштований, то перед тим, як розпочати роботу слід заповнити довідник номенклатури.

Довідник номенклатури

Для роботи з РРО довідник номенклатури повинний бути заповнений.

Чек на товар або послугу, відсутній в довіднику номенклатури створити неможливо.

Порядок додання товару (послуги) в довідник:

• Відкрити довідник номенклатури за допомогою кнопки, розташованої праворуч в нижній частині вікна переліку РРО торгової точки;
• В довіднику натиснути кнопку «+», що розташована праворуч в нижній частині вікна
• Ввести опис товару в такі поля:
  • Код – код товару (послуги), артикул

Код товару можна вводити вручну, або за допомогою зчитування штрих-коду. Для зчитування штрих-коду слід натиснути кнопку, розташовану ліворуч в нижній частині вікна.

• Найменування – найменування товару (послуги):
  • Ціна – вартість одиниці товару (послуги), якщо реєстратор розрахункових операцій працює з цінами (тарифами), що включають ПДВ та акцизний збір, складається з урахуванням ПДВ та акцизного сбору;
  • Код УКТЗЕД – код товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД (зазначається у випадках, передбачених чинним законодавством);
  • Код ДКПП – код послуги згідно з ДКПП (зазначається у випадках, передбачених чинним законодавством);
  • Одиниці виміру:
    • Код – код одиниці виміру за класифікатором (необов’язкове);
    • Найменування – скорочене найменування одиниці виміру;
  • ПДВ – вказується, якщо реєстратор розрахункових операцій працює з цінами (тарифами). ПДВ складається з:
    • Літери;
    • Ставки;
  • Акцизний збір – вказується, якщо реєстратор розрахункових операцій працює з цінами (тарифами). Акцизний збір складається з:
    • Літери;
    • Ставки;

• Підтвердити додання запису в довідник натиснувши «Готово» в верхній частині вікна праворуч.

Для коригування запису використовувати кнопки переходу до записів товарів по правому краю вікна.

Для видалення запису слід повернутись до запису і скористуватись кнопкою видалення, розташованою праворуч в нижній частині вікна.

Порядок імпорту переліку товарів або послуг в довідник:

• Підключити пристрій через кабель до комп’ютера;
• У діалоговому вікні пристроя «Режим роботи USB», вибрати «Передача файлів»;
• Відкрити провідник на комп’ютері, знайти підключений пристрій в провіднику;
• В папку “Download” пристрою додати файл імпорту номенклатури товарів і послуг у форматі CSV (Додаток 1);
• Відкрити довідник номенклатури за допомогою кнопки, що розташована праворуч в нижній частині вікна переліку РРО торгової точки;
• В довіднику натиснути кнопку імпорту, розташовану ліворуч в нижній частині вікна;
• Вибрати алгоритм імпорту:
  • Замінити записи у довіднику. Існуючі записи довідника буде видалено перед імпортом;
  • Доповнити записи у довіднику. Імпортовані записи буде додано до існуючих, за винятком записів з однаковим кодом. Записи з однаковим кодом буде оновлено.

Початок зміни

На початку зміни оператор виконує наступні дії:

• Запустити програму «ПРРО Каса», авторизуватись і увійти в розділ свого РРО;
• У переліку дій натиснути на «Відкрити зміну».

Буде виведене повідомлення про відкриття зміни.

• Ввести суму розмінної монети, отриману з каси установи за допомогою команди «Службове внесення».

Впродовж зміни додаткове внесення в касу розмінної монети, виїмка грошей для інкасації, тощо, також фіксуються чеками «Службове внесення», «Службова видача».

• Зареєструвати чек службового внесення натиснувши «Готово»;

Видача товарів

При продажу товару оператор виконує наступні дії:

• У вікні поточної зміни натиснути кнопку «Новий чек»;
• Додати товар, для цього необхідно:
  • Почати вводити в поле пошуку назву або код товару, при цьому під час введення буде виводитись перелік товарів, що задовольняють умову пошуку, слід вибрати товар з переліку або скористатись скануванням штрих-коду.

Товар, що відсутній в довіднику номенклатури, в чек не додається.

• В разі потреби ввести кількість одиниць товару;
• Натиснути «Додати».

• Повторити додання товару згідно з кількістю позицій в чеку за допомогою кнопки «+» в нижній частині вікна праворуч;
• Натиснути на кнопку «Готово» для переходу до вікна сплати.

• Якщо буде потреба, змінити суми за типами оплати;

За замовчуванням тип оплати – готівка, для зміни на сплату карткою всієї суми слід користуватись кнопкою зі стрілками.

• Розраховуючи покупця натиснути кнопку «Фіскал» (фіскалізувати чек).

При фіскалізації підписаний чек реєструється на сервері і отримує фіскальний номер.

Перегляд чеків здійснюється за допомогою Журналу.

Якщо чек не було закрито, тобто не виконана фіскалізація чека, чек фіскального номера не отримує і в журналі не з’являється.

Відправлення чека покупцю

За потреби чек може бути надісланий покупцю на E-mail, Viber, СМС, або WhatsApp.

Для відправлення відповідна програма повинна бути встановлена на пристрої. Відправлення повідомлення виконується в загальному порядку від імені власника SIM-карти.

Для відправлення слід виконати наступні дії:

• Натиснути кнопку відправлення внизу ліворуч сторінки фіскального чека;
• Вибрати спосіб відправлення;

• Ввести необхідні для відправлення дані отримувача;
• Буде відкрито програму для відправлення повідомлення відповідно вибраному способу з сформованим повідомленням і чеком;
• У випадку використання СМС, повідомлення містить інформацію про чек і посилання на сторінку з ним на сайті ДФС, а не повний текст чеку;
• У випадку використання Viber готове повідомлення з чеком не створюється, чек копіюється в буфер обміну, перед відправкою його необхідно вставити в повідомлення;

• Відправити повідомлення;

Корекція помилок

Якщо кількість товару, що відпускається введена невірно, або вказано неправильний номер коду (неправильно обрано товарну позицію) оператор може скасувати чек за допомогою кнопки видалення, розташованої в нижній частині вікна ліворуч.

Фіскалізовані чеки скасуванню не підлягають.

Повернення товару покупцем

Чек на повернення товару покупцем заповнюється аналогічно до відпуску товару.

При поверненні товару покупцем оператор виконує наступні дії:

• Створює видатковий чек за допомогою пункту «Повернення товару»;
• Додає до переліку товари, що повертає покупець;
• Вказує кількість кожного товару;
• Вказує номер чека, за яким виконується повернення;
• Переходить до вікна сплати чека;
• Фіскалізує чек.

Видатковий чек буде додано до переліку.

Завершення зміни. Z-звіт.

Коли продавець завершує зміну, йому необхідно:

• Виконати видачу грошей з формуванням чека «Службова видача», що створюється за допомогою команди «Службова видача»;
• Закрити зміну за допомогою кнопки «Закрити зміну»;
• При цьому буде виведене повідомлення «Зміну закрито», створено Z-звіт і чек закриття зміни;
• Програма перейде до вікна переліку змін;

Перегляд Z-звітів закритих змін виконується так само, як і перегляд чеків в журналі.

Z-звіт містить наступну інформацію за підсумками зміни:

• Суму продаж за сплатами в розрізі типів оплати;
• Суму повернень по видаткових чеках в розрізі типів оплати;
• Про суми продажу:
  • Обіг за групами товарів;
  • Податок за групами товарів;
• Про суми повернення:
  • Обіг за групами товарів;
  • Податок за групами товарів;
• Суму службового внесення;
• Суму службової видачі;
• Загальну кількість чеків (за винятком відкриття і закриття зміни);
• Кількість видаткових чеків;
• Номер останнього чеку.

Додаток 1. Формат файлу імпорту номенклатури товарів і послуг

Формат файлу: “Comma-Separated Values” (CSV) відповідно до стандарту RFC 4180.

Кожне поле береться у подвійні лапки (“).

Символ-роздільник: крапка з комою (;)

Якщо значення містить символ подвійні лапки, він повинний бути подвоєним.

Найменування файлу: “wares.csv”.

Кодування тексту: Windows-1251.

Послідовність полів:

• Код товару (внутрішній);
• Код товару за УКТЗЕД;
• Код послуги за ДКПП;
• Найменування товару;
• Код одиниці виміру;
• Найменування одиниці виміру;
• Ціна (грн);
• ПДВ – літера;
• ПДВ – ставка (%);
• Збір – літера;
• Збір – ставка (%).

Додаток 2. Приклад файлу імпорту номенклатури товарів і послуг

“123456789001”;”4407″;;”Пиломатеріал обрізний 20 мм”;”0134″;”м3″;”2470″;”А”;”20″;;

“123456789002”;”4407″;;”Брусок до 100х100 мм, “”Сосна”””;”0134″;”м3″;”2720″;”А”;”20″;;

“123456789003”;”4407″;;”Пиломатеріал необрізний 20 мм”;”0134″;”м3″;”3790″;”А”;”20″;;

“123456789004”;”4407″;;”””Дуб””, брус 100х100 мм і більше”;”0134″;”м3″;”6390″;”А”;”20″;;

“123456789000”;”2905110000″;;”Мет. спирт ЧДА 99.9% USA”;”0138″;”л”;”99,99″;”А”;”20″;”Г”;”5″

“100000000001”;;”69.20.24″;”Оформлення платіжних відомостей”;;;”170″;”А”;”20″;;