ПРРО – програмний реєстратор розрахункових операцій. Софт, який встановлюється на телефон для фіскалізації чеків.

Встановлення ПРРО на телефон

  1. Завантажити дистрибутив
  2. Зберегти файл установки програми PRRO.Pos.apk
  3. Підключити через кабель телефон до комп’ютера
Встановлення прро на телефон
  • У діалозі «Режим роботи USB» на пристрої вибрати «Передача файлів»
  • Відкрити провідник на комп’ютері
  • Знайти підключений пристрій в провіднику
  • Відкрити вміст каталогу пристрою
  • В папку “Download” додати файл секретного ключа і сертифікат
  • Запустити програму

Авторизація в програмі. Початок роботи

Реєстрація операторів (касирів) в системі виконується в Електронному кабінеті платника за адресою:

https://cabinet.tax.gov.ua/cashregs/

При вході в програму ввести пароль секретного ключа до сертифікату КЕП, зареєстрованого в Електронному кабінеті і встановленому на пристрої

  • Вибрати господарську одиницю (точку продажу)

Перелік господарських одиниць і РРО відображається відповідно до вибраного сертифіката згідно налаштуванням для цього сертифікату в Електронному кабінеті https://cabinet.tax.gov.ua/cashregs/

  • Вибрати номер РРО

Оператор не може працювати з вибраним РРО, якщо для цього РРО відкрито зміну іншим оператором.

Якщо виконується перший вхід до системи і довідник номенклатури не налаштований, то перед тим, як приступити до роботи слід заповнити довідник номенклатури.

Описание: D:\чеки\Screenshot_2018-09-25-23-55-13-816_EReceipt.Pos.png
Вибрати номер РРО

Довідник номенклатури

Для роботи з РРО довідник номенклатури повинний бути заповнений.

Чек на товар (послугу), відсутній в довіднику номенклатури створити неможливо.

Порядок додання товару (послуги) в довідник:

  • Відкрити довідник номенклатури за допомогою кнопки, розташованої праворуч в нижній частині вікна переліку РРО торгової точки
  • В довіднику натиснути кнопку «+», розташовану праворуч в нижній частині вікна
  • Ввести опис товару за наступними полями:
    • Код – код товару (послуги), артикул

Код товару може бути введений вручну, або за допомогою зчитування штрих-коду. Для зчитування штрих-коду слід натиснути кнопку, розташовану ліворуч в нижній частині вікна

  • Найменування – найменування товару (послуги)
    • Ціна – вартість одиниці товару (послуги), якщо реєстратор розрахункових операцій працює з цінами (тарифами), що включають ПДВ та акцизний збір, то з урахуванням ПДВ та акцизного сбору
    • Код УКТЗЕД – код товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД (зазначається у випадках, передбачених чинним законодавством)
    • Код ДКПП – код послуги згідно з ДКПП (зазначається у випадках, передбачених чинним законодавством)
    • Одиниця виміру
      • Код – код одиниці виміру за класифікатором (необов’язкове)
      • Найменування – скорочене найменування одиниці виміру
    • ПДВ – вказується, якщо реєстратор розрахункових операцій працює з цінами (тарифами), що включають ПДВ
      • Літера
      • Ставка
    • Акцизний збір – вказується, якщо реєстратор розрахункових операцій працює з цінами (тарифами), що включають акцизний збір
      • Літера
      • Ставка
  • Підтвердити додання запису в довідник натисненням «Готово» в верхній частині вікна, праворуч

Для коригування запису використовувати кнопки переходу до записів товарів по правому краю вікна.

Для видалення запису слід перейти до запису і скористуватись кнопкою видалення, розташованою праворуч в нижній частині вікна.

Порядок імпорту переліку товарів (послуг) в довідник:

  • Підключити через кабель пристрій до комп’ютера
  • У діалозі «Режим роботи USB» на пристрої вибрати «Передача файлів»
  • Відкрити провідник на комп’ютері, знайти підключений пристрій в провіднику
  • В папку “Download” пристрою додати файл імпорту номенклатури товарів і послуг у форматі CSV (Додаток 1).
  • Відкрити довідник номенклатури за допомогою кнопки, розташованої праворуч в нижній частині вікна переліку РРО торгової точки
  • В довіднику натиснути кнопку імпорту, розташовану ліворуч в нижній частині вікна
  • Вибрати алгоритм імпорту:
    • Замінити записи у довіднику  – існуючі записи довіднику буде видалено перед імпортом;
    • Доповнити записи у довіднику – імпортовані записи буде додано до існуючих, за винятком записів з однаковим кодом. Записи з однаковим кодом буде оновлено.

Початок зміни

На початку зміни оператор виконує наступні дії:

  • Запустити програму «ПРРО Каса», авторизуватись і увійти в розділ свого РРО.
  • У переліку дій натиснути на «Відкрити зміну»

Буде виведене повідомлення про відкриття зміни.

  • Ввести суму розмінної монети, отриману з каси установи за допомогою команди «Службове внесення».

Впродовж зміни додаткове внесення в касу розмінної монети, виїмка грошей для інкасації тощо також фіксуються чеками «Службове внесення», «Службова видача».

  • Зареєструвати чек службового внесення натиснувши «Готово»
Описание: D:\чеки\Screenshot_2018-09-25-17-36-01-433_EReceipt.Pos.png
відкриття зміни
Описание: D:\чеки\Screenshot_2018-09-25-17-36-34-147_EReceipt.Pos.png

Відпуск товару

При продажу товару оператор виконує наступні дії:

  • У вікні поточної зміни натиснути кнопку «Новий чек»
  • Додати товар, для цього
    • Почати вводити в поле пошуку назву або код товару,

при цьому під час введення буде виводитись перелік товарів, що задовольняють умові пошуку,

слід вибрати товар з переліку;

  • або скористатись скануванням штрих-коду

товар, що відсутній в довіднику номенклатури, в чек не додається

Описание: C:\Users\dzubenko\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Screenshot_2018-09-26-01-28-05-589_EReceipt.Pos.png
  • При необхідності ввести кількість одиниць товару
  • Натиснути «Додати».
Описание: D:\чеки\Screenshot_2018-09-26-00-43-00-047_EReceipt.Pos.png
  • Повторити додання товару відповідно до кількості позицій в чеку за допомогою кнопки «+» в нижній частині вікна праворуч
  • Натиснути на кнопку «Готово» для переходу до вікна сплати
Описание: D:\чеки\Screenshot_2018-09-26-00-43-10-603_EReceipt.Pos.png
Описание: D:\чеки\Screenshot_2018-09-26-00-45-16-336_EReceipt.Pos.png
фіскалізація чеків
  • При необхідності, змінити суми по типам оплати

За замовчуванням тип оплати – готівка, для зміни на сплату карткою всієї суми слід користуватись кнопкою зі стрілками.

  • При розрахунку натиснути кнопку «Фіскал» (Фіскалізувати чек)

При фіскалізації підписаний чек реєструється на сервері і отримує фіскальний номер.

Описание: D:\чеки\Screenshot_2018-09-26-00-47-29-063_EReceipt.Pos.png

Перегляд чеків здійснюється за допомогою Журналу.

Якщо чек не завершений, тобто не виконано фіскалізацію чеку, чек фіскального номера не отримує і в журналі не з’являється.

Описание: D:\чеки\Screenshot_2018-09-26-00-49-23-749_EReceipt.Pos.png

Відправлення чека покупцю

За потреби чек може бути надісланий покупцю по E-mail, Viber, СМС, або WhatsApp.

Для відправлення відповідна програма повинна бути встановлена на пристрої. Відправлення повідомлення виконується в загальному порядку від імені власника SIM-карти.

Для відправлення слід

  • Натиснути кнопку відправлення внизу ліворуч сторінки фіскального чека
  • Вибрати спосіб відправлення
Описание: D:\TEMP\skr\Screenshot_2018-10-12-12-52-33-547_EReceipt.Pos.png
  • Ввести необхідні для відправлення дані отримувача
  • Буде відкрито програму для відправлення повідомлення відповідно вибраному способу з сформованим повідомленням з чеком
  • У випадку використання СМС, повідомлення містить інформацію про чек і посилання на сторінку з ним на сайті ДФС, а не повний текст чеку.
  • У випадку використання Viber готове повідомлення з чеком не створюється, чек копіюється в буфер обміну, перед відправкою його необхідно вставити в повідомлення.
Описание: D:\TEMP\skr\Screenshot_2018-10-12-12-53-42-700_EReceipt.Pos.png
Описание: D:\TEMP\skr\Screenshot_2018-10-12-12-55-10-856_com.viber.voip.png
  • Відправити повідомлення
Описание: D:\TEMP\skr\Screenshot_2018-10-12-12-55-46-425_com.viber.voip.png

Корекція помилок

Якщо невірно набрана кількість товару, що відпускається, або вказано неправильний номер коду (неправильно обрано товарну позицію) оператор може скасувати чек за допомогою кнопки видалення, розташованої в нижній частині вікна ліворуч.

Фіскалізовані чеки скасуванню не підлягають.

Описание: D:\чеки\Screenshot_2018-09-26-00-52-19-276_EReceipt.Pos.png

Повернення товару покупцем

Чек на повернення товару покупцем заповнюється аналогічно до відпуску товару.

При поверненні товару покупцем оператор виконує наступні дії:

  • Створити видатковий чек за допомогою пункту «Повернення товару»
  • Додати до переліку товари, що повертає покупець
  • Для кожного товару вказати кількість
  • Вказати номер чека, за яким виконується повернення
  • Перейти до вікна сплати по чеку
  • Фіскалізувати чек.

Видатковий чек буде доданий до переліку.

Завершення зміни. Z-звіт.

При завершенні зміни

  • Виконати виїмку грошей з формуванням чека «Службова видача», що створюється за допомогою команди «Службова видача»
  • Закрити зміну за допомогою кнопки «Закрити зміну»
  • При цьому буде виведене повідомлення «Зміну закрито», створено Z-звіт і чек закриття зміни.
  • Програма перейде до вікна переліку змін.

Для перегляду Z-звіту закритої зміни:

  • Перегляд Z-звітів закритих змін виконується так само, як і перегляд чеків в журналі

Z-звіт містить наступну інформацію по підсумкам за зміну:

  • Сума продаж за сплатами в розрізі типів оплати
  • Сума повернень по видаткових чеках в розрізі типів оплати
  • За сумами продажу
    • Обіг по групах товарів
    • Податок по групах товарів
  • За сумами повернення
    • Обіг по групах товарів
    • Податок по групах товарів
  • Сума службового внесення
  • Сума службової видачі
  • Загальна кількість чеків (за винятком відкриття і закриття зміни)
  • Кількість видаткових чеків
  • Номер останнього чеку.

Додаток 1. Формат файлу імпорту номенклатури товарів і послуг

Формат файлу: “Comma-Separated Values” (CSV) згідно зі стандартом RFC 4180.

Кожне поле береться у подвійні лапки (“).

Символ-роздільник: крапка з комою (;).

Якщо значення містить символ подвійні лапки, він повинний бути подвоєним.

Найменування файлу: “wares.csv”

Кодування тексту: Windows-1251.

Послідовність полів:

  • Код товару (внутрішній)
  • Код товару за УКТЗЕД
  • Код послуги за ДКПП
  • Найменування товару
  • Код одиниці виміру
  • Найменування одиниці виміру
  • Ціна (грн)
  • ПДВ – літера
  • ПДВ – ставка (%)
  • Збір – літера
  • Збір – ставка (%)

Додаток 2. Приклад файлу імпорту номенклатури товарів і послуг

“123456789001”;”4407″;;”Пиломатеріал обрізний 20 мм”;”0134″;”м3″;”2470″;”А”;”20″;;

“123456789002”;”4407″;;”Брусок до 100х100 мм, “”Сосна”””;”0134″;”м3″;”2720″;”А”;”20″;;

“123456789003”;”4407″;;”Пиломатеріал необрізний 20 мм”;”0134″;”м3″;”3790″;”А”;”20″;;

“123456789004”;”4407″;;”””Дуб””, брус 100х100 мм і більше”;”0134″;”м3″;”6390″;”А”;”20″;;

“123456789000”;”2905110000″;;”Мет. спирт ЧДА 99.9% USA”;”0138″;”л”;”99,99″;”А”;”20″;”Г”;”5″

“100000000001”;;”69.20.24″;”Оформлення платіжних відомостей”;;;”170″;”А”;”20″;;